常德职业技术学院附属第一医院权力运行流程图
重大问题决策流程图
相关负责人提出问题
责任科室：相关科室 责任人：分管领导、科主任 岗位廉政风险等级：B级
︱
调研、拟定初步方案
责任科室：相关科室 责任人：分管领导科主任 岗位廉政风险等级：B级
党委讨论形成统一意见
责任单位：党委会成员 责任人：王强 侯保强 岗位廉政风险等级：A级
视情况交职代会讨论通过
责任科室：工会 责任人：肖国球 岗位廉政风险等级：C级
报学院党委研究通过
责任科室：办公室 相关科室 责任人：王玲雪 相关科室主任 岗位廉政风险等级：C级
制定实施方案
责任科室：相关科室 纪检监察室 责任人：全体招标委员会成员 相关科主任 岗位廉政风险等级：C级
按程序组织实施
责任科室：相关科室 纪检监察室 责任人：全体招标委员会成员 相关科主任
岗位廉政风险等级：A级
重大项目投资流程图
调研 拟定项目投资计划
职代会讨论通过
报学院党委审批
责任科室：办公室 责任人：王玲雪 岗位廉政风险等级：C级
报相关政府部门审批
责任科室：办公室 相关科室 责任人:王玲雪相关科室主任 岗位廉政风险等级：C级
按程序公开招标
责任科室：采购中心 相关科室 纪检监察室 责任人：全体招标委员会成员
相关科主任 岗位廉政风险等级：A级
签订合同
责任科室：采购中心 纪检监察室 责任人：吴敏 岗位廉政风险等级：C级
组织验收
责任科室：采购中心纪检监察室设备科 责任人：吴敏洪新枝谢兰相关科室主任 岗位廉政风险等级：A级
付款
责任科室：财务科 责任人：尹全贵 廉政风险等级：B级
大额资金使用流程图
相关部门拟定资金使用计划
责任科室： 工会 责任人：肖国球 岗位廉政风险等级：C级
拟定具体方案
责任科室：办公室 相关科室 责任人：王玲雪 相关科室主任
岗位廉政风险等级：C级
组织实施
责任科室：相关科室 纪检监察室 责任人：全体招标委员会成员 相关科主任 岗位廉政风险等级：A级
责任科室：相关科室 纪检监察室 责任人：谢兰 相关科主任
投入使用
责任科室：财务科 纪检监察室 责任人：尹全贵 谢兰
岗位廉政风险等级：B级
验收付款
责任科室：财务科 纪检监察室 相关科室 责任人：尹全贵谢兰 相关科室主任
药品（试剂）采购流程图
医院药品采购目录外的品种
中标药品
非中标药品（包括麻醉药品、精神药品等特殊药品、中药和未列入省招标办采购目录临床必备药品）
确定采购目录包括药品品种、规格、剂型、价格、公司等 责任单位：药事委员会 责任人：顾艳英 蒯碧华 廉政风险等级：B级
临床科室填写申请表审批 责任科室：相关科室
责任人：科主任
廉政风险等级：B级
填写药品采购计划表 责任科室：药剂科 责任人：高湘军 李核成
审 批 责任科室：药剂科 责任人：顾艳英 蒯碧华 廉政风险等级：A级
制定网上采购计划进入网上采购程序 责任科室：药剂科 责任人：李核成 廉政风险等级：A级
根据采购计划对中标药品核对公司、厂家、品种、剂型、规格、数量等并在网上确认入库使用 责任科室：药剂科 责任人：李核成 高湘军 廉政风险等级：A级
特定病情所需药品和数量按特批程序审批 责任科室：药事委员会 责任人：顾艳英 蒯碧华廉政风险等级：A级
制定网上采购计划直接采购 责任科室：药剂科
责任人：李核成
根据一个月药品库存量要求和近期一个月药品用量情况填写非中标药品采购计划表 责任科室：药剂科 责任人：李核成 高湘军 廉政风险等级：C级
根据采购计划和药委会确定的公司进行采购 责任科室：药剂科
责任人：李核成高湘军 廉政风险等级：B级
审批 责任单位：药事委员会
责任人：顾艳英 蒯碧华 廉政风险等级：A级
设备、耗材、物质采购流程图
科室申请
责任人：科主任 岗位廉政风险等级：C级
拟定购置计划
责任科室：采购中心、设备科 责任人：吴敏 李建华岗位廉政风险等级：C级
分管领导审批
责任人：肖国球 岗位廉政风险等级：B级
︱单价3千元以下
询价采购
责任科室：采购中心、纪检监察室 设备科使用科室责任人：吴敏李建华谢兰
使用科室科主任 岗位廉政风险等级：B级
︱单价3千元—5万元
仪标采购
责任科室：采购中心、纪检监察室 设备科使用科室责任人：吴敏 李建华 谢兰
︱单价5万元—30万元以下
公开招标医院网站公示
责任科室：使用科室 采购中心 设备科 纪检监察室 责任人：全体招标委员会成员 相关科主任 岗位廉政风险等级：A级
︱单价30万元以上
填写设备采购申请表
责任科室：采购中心 设备科 纪检监察室 责任人：吴敏李建华王英
报政府采购办公开招标
责任科室：采购中心 纪检监察室 责任人： 吴敏 王英
确定中标人
责任科室：采购中心 纪检监察室 使用科室 责任人： 吴敏 王英科室专家
干部任免流程图
科室推荐
人事科备案
责任科室：人事科 责任人：王英 岗位廉政风险等级：C级
分管领导意见
责任人：侯保强 岗位廉政风险等级：A级
中层班干部投票推选
群众座谈意见
责任科室:：人事科纪检监察室 责任人：王英 谢兰 岗位廉政风险等级：C级
党委研究形成统一意见
责任单位：院党委 责任人：王强 侯保强 岗位廉政风险等级：A级
报学院人事处备案
下文正式任免
人员招聘流程图
各分管部门向人事科报计划
责任科室：医教科、护理部相关科室 责任人：魏章龙 段志敏 相关科室科主任
院委会研究进人计划及基本条件
责任科室：人事科 责任人：王强侯保强王英 岗位廉政风险等级：A级
制定招聘实施方案，报上级主管部门、市编办、市人事局审批
向社会公布招聘方案
个人报名
责任科室：人事科 责任人：王英 岗位廉政风险等级：A级
笔试、面试
责任科室：人事科 医教科 护理部 相关科室 纪检监察室 责任人：王英谢兰 魏章龙段志敏 相关科主任 岗位廉政风险等级：A级
体格查检
责任科室：人事科健康管理中心 责任人：王英林琰 岗位廉政风险等级：B级
综合考核
责任科室：用人科室 责任人：科室主任 护士长 岗位廉政风险等级：B级
办理有关报批手续 签订聘用合同 岗前培训 上岗
奖惩制度制定流程图
各部门根据工作开展需要初步拟定奖惩办法
责任科室：医教科护理部人事科办公室纪检监察医保
责任人：魏章龙 段志敏 王英王玲雪谢兰 周华 岗位廉政风险等级：B级
组织讨论征求群众意见
责任人：魏章龙 段志敏 王英王玲雪谢兰 周华 岗位廉政风险等级：C级
根据群众意见初步完善奖惩办法
汇总各部门意见形成初步方案
责任科室：纪检监察室 责任人：谢兰 岗位廉政风险等级：C级
院党委讨论制定制度
责任单位：院党委会 责任人：王强 侯保强 岗位廉政风险等级：A级
向全院各科室下发文件
责任科室：纪检监察室办公室 责任人：谢兰 王玲雪岗位廉政风险等级：C级
组织学习
责任科室：全院各科室 责任人：科主任 岗位廉政风险等级：C级
参照执行
财务支出流程图
药品费用支出
设备、耗材、物质采购款支出
行政费用支出
提出月度支付计划 责任科室：采购中心 责任人：吴敏
提出月度支付计划 责任科室：药剂科 责任人：蒯碧华
分管领导审批月度支付计划
责任人：肖国球
廉政风险等级：A级
办理付款手续
（在发票、验收单、审批单上签字）责任科室：采购中心
责任人：江继慧（白慧）吴敏 肖国球 王 强 尹全贵
付 款
责任科室：财务科
责任人：尹全贵
责任人：顾艳英廉政风险等级：A级
（在发票、验收单、审批单上签字）
责任科室：药剂科
责任人：高湘军 李核成 蒯碧华 周艳丽 顾艳英 王 强 尹全贵
科室提出费用申请
责任科室：相关费用支出科室 责任人：科主任
廉政风险等级：C级
办理报销手续
（经办人签字 科主任审核 分管领导同意 财务审核 院长审批财务院长签 ）
责任人： 各部门分管领导
分管领导批准
责任人： 分管领导
经管审核
责任科室：经管科
责任人：粟忠兰 廉政风险等级：B级
业务费用支出
上一条：关于成立廉政风险防控工作领导小组的通知
下一条：纪检监察室工作职责
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