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岗位廉政风险防控措施

日期:2016年06月23日   作者:      来源:        编辑:       浏览:

岗位廉政风险防控措施

单位:常德职业技术学院附属第一医院       负责人:王强          2016年4月11日

 

岗位

职  能

廉政风险点

风险

等级

防控措施

责任

单位

责任人

管理医院,制定制度,分管一定的人事权、分配权、晋升晋级审批权,在药品、器械、医用耗材、物质采购活动中参与招标;在医院基建、维修项目中参与管理、监督、招标,资金支配等权限。

1、“三重一大”事项决定未经集体讨论;

A

1、建立党、政、工联系会议制度;2、三重一大事项向上级纪委报告制度;3、完善监督机制。

 

王强

2、医疗设备、器械、物质、耗材等采购活动不按程序招标,或在招标过程中暗箱操作,与供应商接触,为自己或亲属牟取私利;

A

成立招标委员会,采购集体决定,领导分管工作轮岗。

 

肖国球

3、制度不完善、监管力度不强、管理不到位,执行制度有随意性,受上级领导及社会人情因素影响,造成国有资产流失;

C

完善各类管理规定,自觉接受同级纪委的监督。

 

顾艳英

4、新药引进审批把关不严。

A

实行药事委员会票决制

 

顾艳英

5、基建项目、维修等建设不按程序招标,或在招标过程中暗箱操作。

A

成立招标委员会,整个过程必须经招标委员集体研究同意,纪检监察全程参与。

 

尹全贵

6、资金管理混乱、工作人员有机可乘;

B

成立财经审计小组,每年对财务支出审计、监管,进行财务公开,支出严格按程序办理。

 

尹全贵

7、人事招聘、干部提拔、任用不按规定程序执行,讲人情,收受贿赂。

B

1、人才招聘由市人才交流中心组织;2、干部提拔实行公开竞聘上岗;3、职能科室班干部实行轮岗制度。

 

侯保强

 

 

综合协调、管理印章、公务接待、安排行政会议并做好记录、负责医院工作计划的拟定、总结及草拟有关文件、负责各类文件收发登记、传阅、立卷归档妥善管理、信访接待等。

1、印章管理不严,为他人开虚假证明,谋取好处;

B

完善各类规章制度,按制度办事;

王玲雪

2、公共物品挪为己用或据为己有;

C

财务科、经审科每半年进行一次盘底;

3、公务接待中少支多结、虚报账目,以权谋私;

C

公务接待实行报告制度,分线审批、管理。

4、宣传费用控制不严;

C

强化内部监督,推行院务公开和办事公开,接受全院干部职工的监督;

 

5、档案管理不善,违规查阅或造成丢失。

C

查阅档案实行报告审批制度,按规定进行登记,实行责任追究。

负责医院党建工作;拟定医院用人计划,编报年度进人计划;负责干部考核与任免;负责人事管理;管理职工工资、津贴、福利及医疗社会保险;职工晋升、晋级;新聘人员岗前培训;负责计划生育工作。

1、在干部管理、任用、调配中接受宴请,收受贿赂;

C

制定相关制度及处罚措施,并予以公示,接受监督。

王英

2、推荐先进、晋升晋级过程出现不公平现象;

C

制定相应条件并公示,实行晋级人员述职与专家点评制度。

3、人才招聘过程中不按程序进行,违规操作,组织考试过程中泄漏考题等,不公开、不公平。

A

严格按程序招聘人才,由人才招聘委员会集体研究聘用岗位及聘用人员的条件,报市人才交流中心批准,纪检部门全程参与。

在院长领导下,对医院各项开支统一安排、掌管和使用;负责编制财务预算、决算报告,及时准确编制月、季、年度会计报表;进行财务分析、参与经济决策;负责财务人员的业务考核与收费人员的监管;负责医疗欠费的催缴、敦促医保垫付费用的回笼;负责医院物价管理、价格公示,对新增收费及调整收费项目向市物价局有关部门进行报批。

1、利用职务之便,弄虚作假,为他人和自己谋取私利;

A

严格票据管理,领取发票登记备案。

张智琼

2、对收费室监管不力,导致收费人员挪用公款或侵吞公款;

B

收费人员交班交现金,每天派专人收取,及时存入银行。

3、接受供应商礼金礼券;

C

按医院考核管理办法加强内部监督考核。

4、各类报销经费把关不严;

C

1、购买药品、器械、物质、耗材费用支出凭验收单、入库单、经办人及科主任、分管领导、院长、财务院长签字同意后方能付款。2、行政开支须经经办人、科主任、分管领导、院长、财务院长签字同意才能付款。

5、不按财经预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项资金,导致资金管理出现纰漏;

B

建立财务稽核制度。

6、不合理收费或乱收费。

B

严格执行物价政策,按省物价部门制定的标准收取服务费用,如有新增或调整项目,须报市物价部门批准。

粟丽芳

推行民主管理、召开职工代表大会;维护职工合法权利;组织开展职工文体活动、组织学习;管理工会经费。对医院各项制度的执行、经营状况、经济运行、内部管理进行监督。

1、工会经费支出不按《工会经费管理办法》执行;

C

按《工会经费管理办法》进行各项开支,每项经费支出须经工会主席审批把关。

工会

姚立林

2、有案不查,有投诉不受理;

 

C

按信访制度办事。

纪检

监察室

谢兰

3、在基建、项目投资、维修、设备采购、人事招聘等活动中参与招聘时,监督不力。

C

按相关规定实行监督。

纪检

监察室

谢兰

负责医疗业务活动管理;处理医疗纠纷;科研项目的申报、经费管理。

1、在技术鉴定、外出进修、人员接受、调配、培训等业务活动中,利用职务之便,谋取好处;

C

各项工作的每一个环节按医院管理规定及相关程序办理,自觉接受群众监督。

医教科

魏章龙

 

2、科研项目的申报、经费的管理不按相关管理规定执行。

C

按程序办理申报手续,申报项目前须经院党委集体研究决定。

医教科

石艳

负责护理业务活动管理;护理人员的考核、培训。

1、在人员接受、调配时不考虑临床需要,讲人情,谋取好处;

C

在人员接受、调配时,拟定计划、提出理由,报分管领导提交院党委集体研究决定。

护理部

段志敏

2、考核、培训等业务活动中,接受宴请,收取好处费。

C

加强学习,自觉接受监督。

负责执行市、区县医保管理政策,监督临床医生合理检查、合理用药、合理控制费用;负责办理城居医保病人的转诊手续;负责与“三保”主管部门联系,签订合同,敦促垫付资金的拨付;建立医保病人健康档案。

1、讲人情违规转诊,造成城居医保费用控制不力;

C

严格按政策审批

医保科

周华

2、特殊检查违规审批;

C

规定检查阳性率应不低于70%。

3、对临床用药不按相关政策监督。

C

建立医保科与药剂科联合监督机制。

负责医院房屋维修、园林绿化、环境卫生、水电管理、污水处理工作;做好家属区、集体宿舍的管理;负责综治、保卫、消防、门卫、收发工作;负责锅炉、中央空调、太阳能热水系统管理、电梯运行;管理医院后勤服务部门;负责基建项目的报批、招标、监督、验收。

1、水、电、汽管理不善,造成医院经济损失;

C

根据医院业务量制定控制指标,降奖升罚。

后勤

服务

公司

刘凡泽

2、维修资金管理不善,控制不严;

C

资金500元以上的维修项目须经分管院长审批。

3、基建及维修项目不按规定公开招标,或擅自邀标,或议标过程弄虚作假;

A

成立招标委员会,将招标项目、条件等在网上予以公示,做到公开、公平、公正,并报上级纪委监督。

后勤

采购

刘凡泽

吴敏

4、对工程质量管理不严格,营私舞弊,收受好处费;

A

聘请专业机构进行质量验收,发现问题,追究当事人责任,按医院考核管理办法处理。

后勤

纪检

刘凡泽

谢兰

5、不按需要派车,公车私用,车辆维修、油耗管理出现漏洞;

C

每月对用车情况、车辆维修费用、行驶公里数及油耗统计公示。

工会

急诊科

姚立林

陈勇

6、不按规定建立基建档案,或档案管理不善造成基建档案丢失。

B

定期不定期审查基建档案,发现问题及时处理。

后勤

刘凡泽

负责医院设备、物质、耗材的采购,组织采购物品质量验收。

1、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等采购,从中获取好处;

A

规定三千元以下询价采购,三千元以上五万元以下仪标采购,五万元以上三十万元以上医院招标委员会组织公开招标,三十万元以上由政府招标采购办公开招标采购。

采购

中心

吴敏

2、招标采购过程中违规与供应商接触,暗箱操作;

B

加强廉洁自律意识,自觉接受群众监督。

采购

纪检

吴敏

谢兰

3、对采购物品质量把关不严,验收检查中不能严格按照相关要求执行,避重就轻;

C

设备验收采取采购中心与设备管理科以及使用科室对共同签字负责,纪检监察全程参与。

设备

采购

使用

科室

纪检

洪新枝

 

吴敏

谢兰

4、不能抵制外部环境的诱惑,不讲原则、讲人情,接受宴请或礼品,为自己或亲属牟取私利;

C

加强廉洁自律意识,自觉接受群众监督。

采购

中心

吴敏

5、工作中不作为、慢作为,设置障碍延长办理时间,索取好处费。

C

强化岗位责任制。

 

1、在设备、器械调研、论证过程中不实事求是,弄虚作假,损害医院利益,为他人或自己牟取好处;

C

多部门联合调研,各自写出报告,呈交院党委研究决定。

洪新枝

2、招标过程中对资质检查不按相关规定验证资质;

C

按相关要求进行资质验证,交上级监督部门备案。

3、设备验收过程中把关不严。

C

强化岗位责任制。

 

1、利用职务之便,不按经管方案进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算;

2、在医院的经济活动中不按合同结算,给医院造成损失。

C

每月核算结果交分管领导审核,纪检监察参与。

经管科

粟忠兰

按规定采购临床用药,引进新药;负责保管精、麻药品;药品验收入库;制定药款支付计划。

1、采购药品不考虑临床需要在程序上把关不严,购入不合格药品或假冒伪劣药品;

 

A

按规定实行以省为单位的药品网上集中招标采购。

药剂科

蒯碧华

2、新药引进时筛选把关不严,引进有临床使用雷同品种药品,或不按规定程序审批、不经药事委员会评审擅自引进新药投入临床使用;

 

C

成立药事委员会,实行药事委员会票决制

3、接受药商“回扣”、“红包”或让药商报销其他费用;

B

加强职业道德教育,增强廉洁自律意识。

4、为商业目的统方;

B

控制药品销售人员数量,严禁工作人员与药品销售人员接触。

5、违规窜换药品;

C

强化监督机制。

6、不按程序上报擅自网外采购。

C

强化卫生法律法规的学习。

负责门急诊医疗业务工作

1、讲人情或收取好处费出具假医学证明;

C

加强职业道德教育。

门诊部

急诊科

顾陈长

陈勇

2、因收受医药代表贿赂而产生的违规用药;

C

强化法律法规的学习。

3、开大处方、过度检查;

C

每月随机抽取50份病历,由专家进行处方公开点评。

4、接受患者及家属的“红包”;

C

强化医德医风教育与管理。

5、手术医生私自收取病人费用。

C

加强医院内部监督管理措施。

进行医疗检查等业务活动

1、科室购买设备参与意见时泄漏信息给利益相关人

B

强化职业道德教育

相关

科室

相关

科主任

2、科室管理不到位

C

加强院内监督与查处力度

相关

科室

相关

当事人

3、违规为他进行胎儿性别鉴定,获取好处费

C

科室与医院打击“两非”活动责任状

特诊科

左平

4、私自收取检查费、为病人出具虚假报告牟取个人利益

C

多科室、多部门相互控制。

相关

科室

相关

当事人

负责开展临床医疗业务活动

1、因收受医药代表贿赂而产生的违规用药;

C

加强病历质量控制

相关

科室

2、开大处方、过度检查;

C

每月随机抽取50份病历,由专家进行处方公开点评。

3、接受患者及家属的“红包”;

C

建立医德医风考评档案,每年进行医德考评,考评结果与晋升晋级、评先评优、绩效工资挂钩。

4、违反规定出具虚假医疗证明或虚假检查报告;

C

加强职业道德教育。

5、违规接受药商赞助的学术活动、外出考察等;

B

强化卫生法律法规学习。

7、泄漏信息给利益相关人;

B

加强卫生法律法规警示教育。

8、介绍病人到上级医院就诊收取好处费或以介绍病人为由收取财物;

C

加强宣传教育,签订廉洁从业承诺书。

9、涂改、伪造、销毁病历。

C

强化卫生法律法规学习。

负责进行市场宣传,开拓医疗市场,协助临床医技科室电话回访。

1、在市场开发过程中,报销虚假经费开支;

C

每笔开支须经分管领导同意

市场部

 黄

 诏

 暇

2、公务接待不按规定执行,过度消费。

C

实行接待预算管理,严格按接待标准执行,否则不予报销。

联系体检业务,组织健康体检

联系业务时过度开支;

 

C

实行接待预算管理,严格按接待标准执行,否则不予报销。

体检

中心

 林

 琰

2、讲人情为他人体检或私自收取检查费用。

C

树立廉洁自律意识

护 

 

1、挪用病人药品换取利益;

C

洁身自好,规范办事。

护理部

各科 

护士长

2、科室二级分配不公平。

C

办事做到公平、公正。

负责医院感染、传染病管理工作

违规开支

C

树立廉洁自律意识

院感科

负责对出院病历进行终末质控,登记缺陷和错误,反馈意见,督促修改;主持对病历质量检查评比;做好病案管理。

1、为药品、耗材供应商违规统方;

C

加强职业道德教育,增强廉洁自律意识

信息

质控科

 罗

 菊

 香

2、违反规定为他人提供病历资料,获取好处。

C

强化卫生法律法规学习

 

 

 

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