序号

指  标

单位

2016年

2017年

变动情况

备注

一

收入总计

万元

11058.45

14136.49

　3078.04

（一）

医疗收入

万元

8586.19

11080.91

　2494.72

1

诊查、挂号收入

万元

90.18

198.93

　108.75

2

床位收入

万元

233.36

301.12

　67.76

3

护理收入

万元

180.06

268.82

　88.76

4

治疗收入

万元

2160.04

2789.78

　629.74

5

手术收入

万元

537.57

669.83

　132.26

6

检查收入

万元

876.58

1081.1

　204.52

其中：CT检查收入

万元

134.63

162.55

　27.92

  MRI检查收入

万元

161.72

211.54

　49.82

  CT成像检查收入

万元

1.02

1.12

　0.1

  PET/CT检查收入

万元

7

化验收入

万元

689.83

899.6

　209.77

8

卫生材料收入

万元

859.9

1266.49

　406.59

其中：可单独收费的耗材费

万元

859.9

1266.49

406.59

9

药品收入

万元

2926.15

3353.87

427.72

（1）门诊药品收入

万元

846.74

886.17

39.43

其中：西药、中成药收入

万元

835.71

873.94

38.23

   中药饮片收入

万元

11.03

12.23

1.2

   医院自制剂收入

万元

0

0

0

（2）住院药品收入

万元

2079.41

2467.7

388.29

其中：西药、中成药收入

万元

2075.27

2464.11

388.84

   中药饮片收入

万元

4.14

3.59

-0.55

   医院自制剂收入

万元

0

0

10

其他收入

万元

32.52

251.37

218.85

（二）

财政补助收入

万元

2237.15

2651.42

414.27

（三）

其他收入

万元

235.11

404.16

169.05

二

支出总计

万元

10744.29

13596.24

2851.95

（一）

医疗业务成本支出

万元

10715.28

13433.37

2718.09

1

人员支出

万元

4143.72

5121.02

977.3

2

药品费

万元

2570.82

3432.41

861.59

（1）西药、中成药支出

万元

2559.01

3419.81

860.8

（2）中药饮片支出

万元

11.81

12.6

0.79

（3）医院自制剂支出

万元

0

0

（二）

财政项目补助支出

万元

（三）

其他支出

万元

29.01

162.87

133.86

三

基本业务指标

1

核定编制

人

436

436

2

在岗人员

人

406

415

9

3

离退休人员

人

253

261

8

4

编制床位数

张

320

320

5

实际开放总床位

张

320

320

6

出院人数

人次

10547

12747

2200

7

出院者平均住院天数

天

8.7

8.6

-0.1

8

药品差价率

%

18%

0

-18%

9

门急诊人次

人次

119229

138644

19415

10

每门诊人次费用水平

元

256.21

260.44

4.23

其中：药费

元

71.02

63.92

-7.1

检查费

元

39.04

36.1

-2.94

化验费

元

12.05

11.21

-0.84

11

每床日人均费用水平

元

603.37

684.32

80.95

91673 /109160

其中：药费

元

226.82

226.17

-0.65

检查费

元

44.83

53.2

8.37

化验费

元

59.57

68.2

8.63

12

出院者平均医药费用

元

5244.48

5860.22

615.74

10547 /12747

其中：药费

元

1971.56

1935.9

-35.66

检查费

元

389.68

455.44

65.76

化验费

元

517.8

583.79

65.99

13

药品收入占医疗收入比重

%

34%

30.26%

　-2.74%

（门诊药品收入+住院药品收入）/医疗收入

14

卫生材料收入占医疗收入比重

%

10%

11.43%

　1.43%

材料收入/医疗收入

15

百元医疗收入消耗的卫生材料费用

元

14

15.8

1.8

卫生材料支出/医疗收入*100

16　

检查收入占医疗收入比重

%

10.21%

9.75%

　-0.46%

检查收入/医疗收入

17　

化验收入占医疗收入比重

%

8.03%

8.12%

　0.09%

化验收入/医疗收入

18

化验收入与支出比例

%

化验收入/化验支出

19

挂号、诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和占医疗收入比重

%

37.28%

38.16%

0.88%

挂号、诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和/医疗收入

20

手术台数

台

1707

1810

103

四

医保情况

（一）

医疗收入中来源于各类医保基金：

万元

4561.69

5553.04

　991.35

1

城镇职工医疗保险基金

万元

1860.82

2304.1

　443.28

2

城镇居民医疗保险基金

万元

1667

2065.74

　398.74

3

新型农村合作医疗基金

万元

979.28

1109.82

　130.54

（二）

医保报销

1

报销比例

%

其中：城镇职工医保

%

90%

90%

0

     城镇居民医保

%

80%

70%

-10%

      新农合

%

80%

70%

-10%

2

个人自付比例

%

其中：城镇职工医保

%

10%

10%

0

     城镇居民医保

%

20%

30%

10%

      新农合

%

20%

30%

10%