2019年度
常德职业技术学院部门决算
目录
第一部分常德职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德职业技术学院概况
一、部门职责
培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
从决算单位构成来看，学院部门决算只包括学院本级，不含附属医院。下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、招生处等行政职能处室，团委、工会、图书馆、现代教育技术中心、教育学院、培训部、公共课部、思政课部、国际教育部等教辅机构，护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系及一所附属医院。
第二部分
2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入28115.67万元，与2018年相比，增加5073.99万元，增长22.02%，主要是因为新建学生公寓和实训楼财政预拨款以及2018年市直目标管理考核奖（良好，增发年终绩效考核奖的20%）、综治文明奖（优秀，增发半个月工资）跨年度做账。
2019 年度支出29289.1万元，与2018年相比，增加8635.11万元，增长41.81%，主要是因为会计核算以支定收、学院一、二期工程决算集中在2019年度支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计28115.67万元，其中：财政拨款收入18892.76万元，占67.2%；事业收入7337.89万元，占26.1%；其他收入1885.02万元，占6.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29289.1万元，其中：基本支出23877.49万元，占81.52%；项目支出5338.3万元，占18.23%；对附属单位补助支出73.31万元，占0.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入18892.76万元，与2018年相比，增加3194.94万元,增长20.35%，主要是因为新建学生公寓和实训楼财政预拨款以及2018年市直目标管理考核奖（良好，增发年终绩效考核奖的20%）、综治文明奖（优秀，增发半个月工资）跨年度做账，预算外资金1782万调入一般预算。
2019年度财政拨款支出20066.19万元，与2018年相比，增加6056.2万元，增长43.23%，主要是因为会计核算以支定收、学院一、二期工程决算集中在2019年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出20066.19万元，占本年支出合计的68.51%，与2018年相比，财政拨款支出增加6056.2万元，增长43.23%，主要是因为会计核算以支定收、学院一、二期工程决算集中在2019年度支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出20066.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.3万元，占0.03%；教育（类）支出18071.76万元，占90.06%;科学技术（类）支出8万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1138.37万元，占5.67%；农林水（类）支出40.85万元，占0.2%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.02%；住房保障（类）支出796.9万元，占3.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为9727.15万元，支出决算数为20066.19万元，完成年初预算的206.29%，其中：高等职业教育年初预算为9727.15万元，支出决算为17579.48万元，完成年初预算的180.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是新建的学生公寓和实训楼项目没纳入当年年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出14727.89万元，其中：人员经费12184.88万元，占基本支出的82.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费2543.01万元，占基本支出的17.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、文物和陈列品购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为32.39万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为19万元，支出决算为19.49万元，完成预算的100%，与上年相比减少18.81万元，减少49.75%,减少的主要原因是2019年加班开餐费没有计入公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.26万元，减少52.48%,减少的主要原因是2019年租车费没有计入公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.49万元，占60.17%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.91万元，占39.83%。其中：
1、公务接待费支出决算为19.49万元，全年共接待来宾2997人次，主要是办学工作事宜发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.91万元，全部用于公务用车运行维护，主要是油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明（附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2543.01万元，比年初预算数增加1348.8万元，增长112.94%。主要原因是年初预算数只包含商品服务支出，而决算数包含商品服务支出和资本性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.88万元，用于召开2018年度西湖管理区职业农民培育培训，人数50人，经费预算1.4万；召开高职财经专业规划教材编写课证融合研讨会暨湖南省职成教学会财经商贸专业委员会2019年会，人数116人，经费预算1.48万；
开支培训费437.13万元，培训学员5252人，培训项目有常德市农机合作社理事长培训、常德市西湖片区乡村振兴重点村建设培训、常德市西洞庭片区乡村振兴重点村建设培训、常德市桃花源片区乡村振兴重点村建设培训、常德市茶艺师培训、第二期西洞庭片区乡村振兴重点村建设培训、湖南省水产养殖技术骨干人才培训、新型农业经营主体带头人培训、常德市基层农产品质量安全监管骨干培训、湖南省农民田间学校辅导员能力提升培训、教职工普通话水平测试测前培训、普通话水平测试培训、护士执业考试培训、中级四级育婴师、计算机国家一级培训、Bim技能培训、医学类培训；
举办活动开支60.69万元，主要是省市运动会15万、“常德职院-城市里的桃花源”校园桃花节1.81万、大学生暑期“三下乡”社会实践活动1.66万、“青马工程”大学生骨干培训1.72万、庆新中国成立70周年晚会25万、关工委“读懂中国”主题教育活动1.5万，第十三届“5.25心理健康”节系列活动4万、资助政策宣传月活动1.5万、易班建设系列活动2万、第十届寝室文化艺术节1.5万、学生男子篮球、排球联赛1.5万、学院第八届辅导员职业技能竞赛1.5万、学生日常行为规范督查月活动1万、“诵经典 贺祖国”朗读大赛1万。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1784.40万元，其中：政府采购货物支出1000.00万元、政府采购工程支出784.40万元。未区分政府采购签订合同的企业是中小企业还是小微企业。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，是领导干部用车。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关（单位）运行经费：是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
