部门预决算

常德职业技术学院附属第一医院2022年度单位决算公开

日期:2023年09月08日   作者:常德职业技术学院附属第一医院    来源:常德职业技术学院附属第一医院       编辑:计划财务处       浏览:


第一部分 常德职业技术学院附属第一医院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件











第一部分


常德职业技术学院附属第一医院单位概况






一、单位职责

(一)负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务,负责开展健康教育和医学心理咨询,承担医疗急救任务。

(二)负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。

(三)负责承担武陵区公共卫生服务有关职责,并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。

(四)负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。

(五)完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德职业技术学院附属第一医院内设机构包括:本单位内设科室38个,所属事业单位0个。

内设科室分别是:办公室、人事科(监察室与其合署办公)、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室25个。

 所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2022年单位决算编制的范围为常德职业技术学院附属第一医院单位本级。





第二部分


单位决算表






收入支出决算总表






公开01表

单位:常德职业技术学院附属第一医院





单位:万元

收入

支出


   

行次

决算数

   

行次

决算数


   


1

   


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,403.85

一、一般公共服务支出

14



二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17



五、事业收入

5

14,293.74

五、教育支出

18

2,122.81


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20



八、其他收入

8

661.15

八、社会保障和就业支出

21

13.97



9


九、卫生健康支出

22

16,221.96


本年收入合计

10

18,358.74

本年支出合计

23

18,358.74


        使用非财政拨款结余

11


               结余分配

24



        年初结转和结余

12


               年末结转和结余

25



总计

13

18,358.74

总计

26

18,358.74


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
   3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。


收入决算表










公开02

单位:常德职业技术学院附属第一医院  






单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,358.74

3,403.85


14,293.74



661.15

205

教育支出

2,122.81

2,114.65





8.16

20503

职业教育

912.81

904.65





8.16

2050305

高等职业教育

904.65

904.65






2050399

其他职业教育支出

8.16






8.16

20509

教育费附加安排的支出

1,210.00

1,210.00






2050999 

其他教育费附加安排的支出

1,210.00

1,210.00






208

社会保障和就业支出

13.97

13.97






20805

行政事业单位养老支出

13.97

13.97






2080502

事业单位离退休

13.97

13.97






210

卫生健康支出

16,221.96

1,275.23


14,293.74



652.99

21002

公立医院

15,060.03

113.30


14,293.74



652.99

2100201

综合医院

14,946.73



14,293.74



652.99

2100299

其他公立医院支出

113.30

113.30






21004

公共卫生

1,161.93

1,161.93






2100499

其他公共卫生支出

1,161.93

1,161.93






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表












支出决算表









公开03表

单位:常德职业技术学院附属第一医院   





单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,358.74 

14,973.36

3,385.38




205

教育支出

2,122.81

12.66

2,110.15




20503

职业教育

912.81

12.66

900.15




2050305

高等职业教育

904.65

4.50

900.15




2050399

其他职业教育支出

8.16

8.16





20509

教育费附加安排的支出

1,210.00


1,210.00




2050999 

其他教育费附加安排的支出

1,210.00


1,210.00




208

社会保障和就业支出

13.97

13.97





20805

行政事业单位养老支出

13.97

13.97





2080502

事业单位离退休

13.97

13.97





210

卫生健康支出

16,221.96

14,946.73

1,275.23




21002

公立医院

15,060.03

14,946.73

113.30




2100201

综合医院

14,946.73

14,946.73





2100299

其他公立医院支出

113.30


113.30




21004

公共卫生

1,161.93


1,161.93




2100499

其他公共卫生支出

1,161.93


1,161.93




注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

























财政拨款收入支出决算总表










公开04表


单位:常德职业技术学院附属第一医院








单位:万元


收入

支出


   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


   


1

   


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

3,403.85

一、一般公共服务支出

15






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17







4


四、公共安全支出

18







5


五、教育支出

19

2,114.65

2,114.65





6


六、科学技术支出

20







7


八、社会保障和就业支出

21

13.97

13.97





8


九、卫生健康支出

22

1,275.23

1,275.23




本年收入合计

9

3,403.85

本年支出合计

23

3,403.85

3,403.85




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24






  一般公共预算财政拨款

11



25






    政府性基金预算财政拨款

12



26






     国有资本经营预算财政拨款

13



27






总计

14

3,403.85

总计

28

3,403.85

3,403.85




注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。




一般公共预算财政拨款支出决算表

单位常德职业技术学院附属第一医院        公开05

      单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,403.85

18.47

3,385.38

205

教育支出

2,114.65

4.50

2,110.15

20503

职业教育

904.65

4.50

900.15

2050305

高等职业教育

904.65

4.50

900.15

20509

教育费附加安排的支出

1,210.00


1,210.00

2050999 

其他教育费附加安排的支出

1,210.00


1,210.00

208

社会保障和就业支出

13.97

13.97


20805

行政事业单位养老支出

13.97

13.97


2080502

事业单位离退休

13.97

13.97


210

卫生健康支出

1,275.23


1,275.23

21002

公立医院

113.30


113.30

2100299

其他公立医院支出

113.30


113.30

21004

公共卫生

1,161.93


1,161.93

2100499

其他公共卫生支出

1,161.93


1,161.93

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位常德职业技术学院附属第一医院 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4.50

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资


30201

 办公费


30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴


30202

 印刷费


30702

 国外债务付息


30103

 奖金

4.50

30203

 咨询费


310

资本性支出


30106

 伙食补助费


30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资


30205

 水费


31002

 办公设备购置


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30206

 电费


31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费


31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费


30208

 取暖费


31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费


30209

 物业管理费


31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费


30211

 差旅费


31008

 物资储备


30113

 住房公积金


30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿


30114

 医疗费


30213

 维修(护)费


31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出


30214

 租赁费


31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

13.97

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿


30301

 离休费

11.09

30216

 培训费


31013

 公务用车购置


30302

 退休费

2.88

30217

 公务接待费


31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费


31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金


30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置


30305

 生活补助


30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30226

 劳务费


399

其他支出


30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费


39906

 赠与


30308

 助学金


30228

 工会经费


39907

 国家赔偿费用支出


30309

 奖励金


30229

 福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39999

 其他支出


30311

 代缴社会保险费


30239

 其他交通费用





30399

 其他对个人和家庭的补助


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出





人员经费合计

18.47

公用经费合计

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


单位常德职业技术学院附属第一医院





单位:万元


年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。






































注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

单位常德职业技术学院附属第一医院



单位:万元

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


























注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。



财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

单位常德职业技术学院附属第一医院









单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00






0.00






注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。




第三部分


2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计18358.74万元。与上年相比,减少160.08万元,减少0.86%,主要是因为困难补助拨付时间差支出总计18358.74万元与上年相比,增加294.95万元,增加1.63%,主要是因为人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18358.74万元,其中:财政拨款收入3403.85万元,占18.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入14293.74万元,占77.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入661.15万元,占3.60%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18358.74万元,其中:基本支出14973.36万元,占81.56%;项目支出3385.38万元,占18.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计3403.85万元,与上年相比,减少668.59万元减少16.42%,主要是因为困难补助拨付时间差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3403.85万元,占本年支出合计的18.54%,与上年相比,财政拨款支出减少668.59万元,减少16.42%,主要是因为困难补助拨付时间差。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3403.85万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2114.65万元,占62.13%;社会保障和就业(类)支出13.97万元,占0.41%;卫生健康(类)支出1275.23万元,占37.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为498.15万元,支出决算数为3403.85万元,完成年初预算的683.30%,其中:

1教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为904.65万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:定额补助及记功人员奖励调整增加,指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

2教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1210万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:公立医院改革补差及专项经费调整增加,指标通过其他教育费附加安排的支出”支出功能分类科目下达。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.97万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:离休费调整增加,指标通过事业单位离退休”支出功能分类科目下达。

4卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为113.3万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:市直公立医院绩效考核、公立医院综合改革中央和省级补助调整增加,指标通过其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。

5卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为498.15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初将单位预算全部归集到综合医院支出功能分类科目,资金已通过“高等职业教育”支出功能分类科目全部下达到位

6卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1161.93万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:困难补助、新冠疫情防控经费调整增加,指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出18.47万元,其中:

人员经费18.47万元,占基本支出的100%主要包括奖金、离休费、退休费。

公用经费0万元,占基本支出的0%

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平本年决算数与上年决算数持平

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少46.84万元,减少100%,减少的主要原因是本年度“三公”经费仅列支财政拨款支出,不包括使用单位自有资金发生的“三公”经费支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平本年决算数与上年决算数持平

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少6.35万元,减少100%,减少的主要原因是本年度“三公”经费仅列支财政拨款支出,不包括使用单位自有资金发生的“三公”经费支出。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次2022年度无开支内容

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,2022年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,2022年度无开支内容,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元;开支培训费139.60万元,用于开展助理全科医师规范化培训,人数39人,内容为助理全科医师规范化培训;2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

、关于政府采购支出说明

单位2022年度政府采购支出总额950.55万元,其中:政府采购货物支出794.67万元、政府采购工程支出155.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额950.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额767.87万元,占政府采购支出总额的80.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备12台(套)。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)单位整体支出绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85,已全部使用到位。通过保障职工基本工资福利,保障各项医疗物资耗材储备充足,新增医疗设备设施等举措,稳定医疗队伍,保障医疗服务质量,改善就医环境,完善医疗设施水平,提升城市居民卫生健康水平,促进全市卫生事业的发展。

(二)存在的问题及原因分析



第四部分


名词解释













一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。









第五部分 附件

2022年度常德职业技术学院附属第一医院整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)职能职责

常德职业技术学院附属第一医院承担武陵区居民公共卫生和医疗保健职责,承担常德职业技术学院临床医疗教学及实习实训任务。

(二)机构设置、人员构成

常德职业技术学院附属第一医院是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的公办二级甲等综合性教学医院。2022年本单位年末在职人数420

三)财务情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85元。

(四)绩效目标

通过保障职工基本工资福利,保障各项医疗物资耗材储备充足,新增医疗设备设施等举措,稳定医疗队伍,保障医疗服务质量,改善就医环境,完善医疗设施水平,提升城市居民卫生健康水平,促进全市卫生事业的发展

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出3403.85万元

(一)基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出18.47万元。其中,离休费13.97万元,记功人员奖励4.5万元。

(二)项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出3385.38万元其中,“高等职业教育”900.15万元,“其他教育费附加安排的支出”1210万元,“其他公立医院支出”113.3万元,“其他公共卫生支出”1161.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85万元,已全部使用到位。通过保障职工基本工资福利,保障各项医疗物资耗材储备充足,新增医疗设备设施等举措,稳定医疗队伍,保障医疗服务质量,改善就医环境,完善医疗设施水平,提升城市居民卫生健康水平,促进全市卫生事业的发展。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)逐步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制,实现绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。

(二)单位整体支出绩效自评将在上级主管部门官网上进行公开公示,接受社会的监督。

十、其他需要说明的情况

2022年本单位整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出,仅指使用2022年由财政拨付的一般公共预算财政拨款3403.85万元而发生的支出。









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