一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2026年单位预算公开表
第一部分：2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。
2、负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。
3、负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。
4、负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。
5、完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据市委编办核定，常德职业技术学院附属第一医院内设科室38个，所属事业单位0个，全部纳入2026年单位预算编制范围。
内设科室分别是党政办公室、人力资源部（纪律检查室)、医务部、护理部、运营管理部、科教部、医保管理部、财务部、公共卫生部、资源管理部、后勤保卫部及临床业务和医技科室27个。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2026年单位预算编制范围的为常德职业技术学院附属第一医院本级。
三、单位收支总体情况
2026年单位预算即常德职业技术学院附属第一医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入、上级单位补助收入和其他收入（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德职业技术学院附属第一医院归口管理使用的定额补助专项资金和离退休专项经费；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据《支出总表》功能分类科目填写）。
2026年常德职业技术学院附属第一医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2026年年初收入预算数16306.35万元，其中，一般公共预算拨款1108.15万元（经费拨款1108.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；事业收入11100万元；上级单位补助收入157.50万元；其他收入3940.7万元。2026年收入预算较上年减少153.30万元，下降0.93%，主要是事业收入减少580万元和其他收入减少183.30万元，主要原因是近年来市场环境导致患者选择至大医院和基层医院就诊，从而致使病源不足既而影响医疗收入。
（二）支出预算。2026年年初支出预算数16306.35万元，其中，基本支出15198.20万元，项目支出1108.15万元。主要包括教育支出1108.15万元，社会保障和就业支出958.30万元，卫生健康支出13907.66万元，住房保障支出332.24万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2026年支出预算较上年减少153.30万元，下降0.93%，主要是人员经费减少310.15万元，主要原因是随着预计医疗收入的减少，优化人员结构，缩减绩效开支。
四、一般公共预算拨款收支情况
2026年一般公共预算拨款收入1108.15万元，支出包括：教育支出1108.15万元，占100%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加610万元，增长55%，主要是项目支出中的教育费附加安排的支出由原来的代编预算改为单位自行申报。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院附属第一医院2026年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费0万元（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。
（二）项目支出：常德职业技术学院附属第一医院2026年一般公共预算项目支出年初预算数为1108.15万元，其中事业运行经费1108.15万元，主要用于定额补助、离退休专项经费方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院附属第一医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况。2026年常德职业技术学院附属第一医院运行经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。我单位无一般公共预算安排的运行经费。
（二）“三公”经费预算情况。2026年常德职业技术学院附属第一医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
（三）一般性支出情况。2026年常德职业技术学院附属第一医院会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2026年常德职业技术学院附属第一医院政府采购预算总额1333.88万元，其中：货物类采购预算935万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算398.88万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德职业技术学院附属第一医院共有车辆6台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆6台。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备15台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为16306.35万元，其中，基本支出15198.20万元，项目支出1108.15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年单位预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。
