部门名称

常德职业技术学院

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

17,308.61

9,727.15

7,342.42

239.04

12,388.10

4,920.51

部门职能职责描述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

整体绩效目标

目标1：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；

目标2：完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；

目标3：完成校园提质改造二期工程建设以及设备采购和大型修缮；

目标4：提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；

目标5：接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；

目标6：师生整体满意度达到95%。

部门整体年支出度绩效目标

产出指标

数量指标：年度内完成在校8572名学生的教学和实训任务、4157名实习学生的实习安排和指导、3707名毕业生的就业指导、招生计划3500名、社会培训1350人次，完成基建及设备采购投入1780余万元(不含市本级教育费附加和其他省市专项资金)。

质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率在95%以上，为社会输送合格毕业生3707名，实习学生岗位安排率100%。

时效指标：2019年全年度

成本指标：基本支出12388.1万元，项目支出4920.51万元，学院为了保证正常运转，在机构增加的情况下尽可能的压减项目支出和三公经费开支，三公经费不高于上年的支出数额。

效益指标

经济效益指标：年度预计实现非税收入7342.42万元。

社会效益指标：培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济社会发展，争创全省“双一流”高职院校。

生态效益指标：搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量提升。

社会公众或服务对象满意度指标：不断增强学院内涵建设水平，办学实力明显增强，社会声誉显著提升。