| 填报单位：常德职业技术学院 |
| 部门 |
常德职业技术学院 |
| 名称 |
| 年度预算申请（万元） |
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算拨款 |
政府性 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他 |
基本 |
项目 |
| 基金拨款 |
资金 |
支出 |
支出 |
| 19866.11 |
11366.48 |
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8499.63 |
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16550.24 |
3315.87 |
| 部门职能职责描述 |
常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。 |
| 整体绩效目 标 |
1、完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；2、完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；3、提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；4、接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；5、师生整体满意度达到95%。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
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年度内完成在校10062名学生的教学和实训任务、4628名实习学生的实习安排和指导、4172名毕业生的就业指导、社会培训1380人次。 |
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| 质量指标 |
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通过组织教学，学生成绩合格率在95%以上，实习学生岗位安排率100%。 |
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| 时效指标 |
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2021年全年度 |
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| 成本指标 |
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基本支出16550.24万元，项目支出3315.87万元，学院为了保证正常运转，严格压减项目支出和三公经费开支，三公经费不高于上年的支出数额。 |
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| 效益指标 |
经济效益 |
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年度预计实现非税收入8499.63万元。 |
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| 社会效益 |
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培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济社会发展，争创全省“双一流”高职院校。 |
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| 生态效益 |
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搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量提升。 |
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| 可持续影响 |
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培养当前需要的职业性人才，培养适应未来的专业性人才，促进学院可持续发展。 |
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| 社会公众或服务对象满意 度 |
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不断增强学院内涵建设水平，办学实力明显增强，社会声誉显著提升。 |
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