一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，常德职业技术学院内设科室27个，所属单位3个。除开所属单位，其他全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会、现代技术教育中心、图书馆、护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系、国际教育部、公共课部、思政课部、培训部和一所教育学院。

所属单位分别是司法鉴定中心、附属一医院、附属二医院。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德职业技术学院2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括基础设施建设、零星维修等专项资金；主要涉及高等职业教育。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

常德职业技术学院2018年收支总预算16955.27万元。

（一）收入预算。2018年收入预算16955.27万元，其中，一般公共预算拨款8837.92万元，占52.12%（经费拨款8575.25万元，占50.57%；纳入预算管理的非税收入拨款262.67万元，占1.55%）。2018年收入预算较上年增加690.61万元，增长4.24%，主要是经费拨款增加1701.45万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2018年支出预算16955.27万元，其中，基本支出12149.81万元，占71.66%；项目支出4805.46万元，占28.34%。主要包括高等职业教育。2018年支出预算较上年增加690.61万元，增长4.24%，主要是人员经费增加1701.45万元，主要原因是工资福利增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入8837.92万元，支出主要是高等职业教育。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加1832.92万元，增长26.16%，主要是人员经费增加1701.45万元，主要原因是工资福利增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德职业技术学院2018年一般公共预算基本支出8575.25万元，其中：人员经费8575.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）项目支出：常德职业技术学院2018年一般公共预算项目支出262.67万元，其中事业运行经费262.67万元，主要用于教学教研专项经费、学生活动经费、基础设施建设和维修等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年常德职业技术学院“三公”经费预算317万元，其中：公务接待支出107万元，因公出国（境）支出22.5万元，公务用车购置及运行支出187.5万元（公车运行维护费）。2018年“三公”经费预算较上年无变化。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德职业技术学院2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2018年常德职业技术学院运行经费财政拨款预算111.46万元，较上年预算增加21.86万元，增长24.4%。其增加原因为工资福利上涨。

（二）政府采购情况。2018年常德职业技术学院政府采购预算总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，常德职业技术学院共有车辆0台。

（四）绩效目标设置情况。2018年德职业技术学院单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款8837.92万元。

八、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度职业技术学院部门预算公开表.xls

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